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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7527	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/12/24 A 29/12/24	614,00	614,00
1.00	L2L- INTERNET 200MBPS- CENTRO ADM- 01/12/2024 A 29/12/2024	1.228,00	1.228,00
1.00	DEDICADO 20MBPS- 01/12/2024 A 29/12/2024	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/12/24 A 29/12/24 L2L- INTERNET 200MBPS- CENTRO ADM- 01/12/2024 A 29/12/2024 DEDICADO 20MBPS- 01/12/2024 A 29/12/2024	1.964,80
16/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº U/80959;		1.964,80
TOTAL		1.964,80	1.964,80	0,00
SALDO A PAGAR				1.964,80