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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7539 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 COLA BASTÃO 1,25 56,25
1.00 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 29,90 29,90
4.00 CONTACT 10,50 42,00
2.00 PAPEL CONTACT 15,90 31,80
3.00 COLA ADESIVO INSTANTANEO 15,90 47,70
5.00 COLA DE ALTA RESISTENCIA 9,90 49,50
4.00 PAPEL SULFITE 16,90 67,60
7.00 EVA DECORADO 7,90 55,30
9.00 E.V.A 3,90 35,10
3.00 Fita dupla face 18mm x 30m 14,50 43,50
8.00 FITA ADESIVA LARGA Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA TERAPEUTICA 8,50 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 COLA BASTÃO PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA CONTACT PAPEL CONTACT COLA ADESIVO INSTANTANEO COLA DE ALTA RESISTENCIA PAPEL SULFITE EVA DECORADO E.V.A Fita dupla face 18mm x 30m FITA ADESIVA LARGA Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA TERAPEUTICA 526,65
16/12/2024 Conforme DANFE Nº 2/585; 526,65
TOTAL 526,65 526,65 0,00
SALDO A PAGAR 526,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.