Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
COLA BASTÃO
1,25
56,25
1.00
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA
29,90
29,90
4.00
CONTACT
10,50
42,00
2.00
PAPEL CONTACT
15,90
31,80
3.00
COLA ADESIVO INSTANTANEO
15,90
47,70
5.00
COLA DE ALTA RESISTENCIA
9,90
49,50
4.00
PAPEL SULFITE
16,90
67,60
7.00
EVA DECORADO
7,90
55,30
9.00
E.V.A
3,90
35,10
3.00
Fita dupla face 18mm x 30m
14,50
43,50
8.00
FITA ADESIVA LARGA
Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA TERAPEUTICA
8,50
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
COLA BASTÃO PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA CONTACT PAPEL CONTACT COLA ADESIVO INSTANTANEO COLA DE ALTA RESISTENCIA PAPEL SULFITE EVA DECORADO E.V.A Fita dupla face 18mm x 30m FITA ADESIVA LARGA
Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA TERAPEUTICA
526,65
16/12/2024
Conforme DANFE Nº 2/585;
526,65
TOTAL
526,65
526,65
0,00
SALDO A PAGAR
526,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.