Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7543 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO (Entra |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA FLUORECENTE 40W |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA ALTA POTÊNCIA LED
Finalidade: LAMPADA PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
LAMPADA FLUORECENTE 40W LÂMPADA ALTA POTÊNCIA LED
Finalidade: LAMPADA PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL |
45,00 |
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| 26/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/520; |
|
45,00 |
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| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7543/2024
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
