Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7544 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRACKER JBG-7A44 DA SEC. DA SAUDE DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 12/12/2024 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRACKER JBG-7A44 DA SEC. DA SAUDE DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 12/12/2024 |
50,00 |
|
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| 16/12/2024 |
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRACKER JBG-7A44 DA SEC. DA SAUDE DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 12/12/2024
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|
50,00 |
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| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7544/2024
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE - 5248 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
