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Exercício: 2024
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7561	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
243.22	DIESEL S10 JAE-3146	6,39	1.554,17
249.33	DIESEL S10 JAE-3146	6,19	1.543,37
1.00	PETROPLUS SOLUCAO ARREFECEDORA VERDE 1L	49,99	49,99
1.00	ARLA 32 20L	99,90	99,90
224.41	DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419	6,09	1.366,66
438.24	DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419	6,29	2.756,51
406.41	DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS	6,19	2.515,65
401.56	DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS	6,39	2.566,00
386.51	DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 IVO-8356 Finalidade: COMBUSTIVEL	6,39	2.469,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	DIESEL S10 JAE-3146 DIESEL S10 JAE-3146 PETROPLUS SOLUCAO ARREFECEDORA VERDE 1L ARLA 32 20L DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 IVO-8356 Finalidade: COMBUSTIVEL	14.922,05
16/12/2024	Conforme DANFE Nº 220/3360; 220/3362; 220/3380; 220/3406;		14.922,05
30/12/2024	Pagamento de Empenho 7561/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.922,05
TOTAL		14.922,05	14.922,05	14.922,05
SALDO A PAGAR				0,00