| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 7565 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 427.06 | DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 | 6,19 | 2.643,52 |
| 227.35 | DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 | 6,39 | 1.452,79 |
| 302.62 | DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 | 6,19 | 1.873,21 |
| 364.67 | DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,39 | 2.330,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 Finalidade: COMBUSTIVEL | 8.299,76 | ||
| 16/12/2024 | Conforme DANFE Nº 220/3368; 220/3363; | 8.299,76 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7565/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.299,76 | ||
| TOTAL | 8.299,76 | 8.299,76 | 8.299,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
