Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7565 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 427.06 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 |
6,19 |
2.643,52 |
| 227.35 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 |
6,39 |
1.452,79 |
| 302.62 |
DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 |
6,19 |
1.873,21 |
| 364.67 |
DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,39 |
2.330,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25
Finalidade: COMBUSTIVEL |
8.299,76 |
|
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| 16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3368; 220/3363; |
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8.299,76 |
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| TOTAL |
8.299,76 |
8.299,76 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.299,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
