Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CREA RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7571 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE ART PROJETO REFORMA DA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY |
99,64 |
99,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
REFERENTE ART PROJETO REFORMA DA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY |
99,64 |
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|
| 16/12/2024 |
REFERENTE ART PROJETO REFORMA DA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY
|
|
99,64 |
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| 17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7571/2024
CREA RS - 49 |
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99,64 |
| TOTAL |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
