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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7578	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DEDICADO 100MPS-REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/12/24 A 30/12/24	614,00	614,00
1.00	REFERENTE A 20MBPS SERVIÇO DE INTERNET- PARQUE DE MORMAÇO 01/12/2024 A 30/12/2024	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	DEDICADO 100MPS-REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/12/24 A 30/12/24 REFERENTE A 20MBPS SERVIÇO DE INTERNET- PARQUE DE MORMAÇO 01/12/2024 A 30/12/2024	736,80
16/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 3U/80959;		736,80
TOTAL		736,80	736,80	0,00
SALDO A PAGAR				736,80