| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANDRO CRISTIANO KERBER |
| Número do empenho: | 7586 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 76 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Recapagem de pneu 275/80 R22.5 | 800,00 | 3.200,00 |
| 4.00 | Recapagem de pneu 750x16 | 500,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | Conserto de penus por dentro Finalidade: DISPENSA 76 | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | Recapagem de pneu 275/80 R22.5 Recapagem de pneu 750x16 Conserto de penus por dentro Finalidade: DISPENSA 76 | 5.900,00 | ||
| 16/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57799559; | 5.900,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 7586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.900,00 | ||
| TOTAL | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
