Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVANDRO CRISTIANO KERBER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7586 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
76 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Recapagem de pneu 275/80 R22.5 |
800,00 |
3.200,00 |
| 4.00 |
Recapagem de pneu 750x16 |
500,00 |
2.000,00 |
| 1.00 |
Conserto de penus por dentro
Finalidade: DISPENSA 76 |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
Recapagem de pneu 275/80 R22.5 Recapagem de pneu 750x16 Conserto de penus por dentro
Finalidade: DISPENSA 76 |
5.900,00 |
|
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| 16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57799559; |
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5.900,00 |
|
| TOTAL |
5.900,00 |
5.900,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
