Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
32.00
REBITE 7X8 - 7X8
0,60
19,20
1.00
COLA DE SILICONE ULTRA - ULTRA
35,00
35,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
40,00
40,00
0.50
JOGO DE LONAS
241,00
120,50
1.00
SEMIEIXO TRASEIRO - TRASEIRO
882,79
882,79
1.00
CUICA FREIO - FREIO
Finalidade: ONIBUS IVO-8356
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
REBITE 7X8 - 7X8 COLA DE SILICONE ULTRA - ULTRA MATERIAL DE LIMPEZA JOGO DE LONAS SEMIEIXO TRASEIRO - TRASEIRO CUICA FREIO - FREIO
Finalidade: ONIBUS IVO-8356
1.817,49
16/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/9263;
1.817,49
TOTAL
1.817,49
1.817,49
0,00
SALDO A PAGAR
1.817,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
