| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7598 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | REBITE 7X8 - 7X8 | 0,60 | 19,20 |
| 1.00 | COLA DE SILICONE ULTRA - ULTRA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 40,00 | 40,00 |
| 0.50 | JOGO DE LONAS | 241,00 | 120,50 |
| 1.00 | SEMIEIXO TRASEIRO - TRASEIRO | 882,79 | 882,79 |
| 1.00 | CUICA FREIO - FREIO Finalidade: ONIBUS IVO-8356 | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | REBITE 7X8 - 7X8 COLA DE SILICONE ULTRA - ULTRA MATERIAL DE LIMPEZA JOGO DE LONAS SEMIEIXO TRASEIRO - TRASEIRO CUICA FREIO - FREIO Finalidade: ONIBUS IVO-8356 | 1.817,49 | ||
| 16/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/9263; | 1.817,49 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7598/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.817,49 | ||
| TOTAL | 1.817,49 | 1.817,49 | 1.817,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
