| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7603 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ARRUELA 3/16 | 0,25 | 1,50 |
| 4.00 | CONTRAPINO 3/16X 2.1/2 - 3/16X 2.1/2 | 4,00 | 16,00 |
| 4.00 | CONTRAPINO 1/4X2 - 1/4X2 | 1,82 | 7,28 |
| 2.00 | TINTA SPRAY | 24,89 | 49,78 |
| 3.00 | PARAFUSO ALEN 1/2X2 - ALEN 1/2X2 Finalidade: ONIBUS JAB-3G25 | 3,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | ARRUELA 3/16 CONTRAPINO 3/16X 2.1/2 - 3/16X 2.1/2 CONTRAPINO 1/4X2 - 1/4X2 TINTA SPRAY PARAFUSO ALEN 1/2X2 - ALEN 1/2X2 Finalidade: ONIBUS JAB-3G25 | 85,06 | ||
| 17/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/9269; | 85,06 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7603/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,06 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7603/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,06 | ||
| 30/12/2024 | referente pago pelo banco errado | -85,06 | ||
| TOTAL | 85,06 | 85,06 | 85,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
