Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7603 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ARRUELA 3/16 |
0,25 |
1,50 |
| 4.00 |
CONTRAPINO 3/16X 2.1/2 - 3/16X 2.1/2 |
4,00 |
16,00 |
| 4.00 |
CONTRAPINO 1/4X2 - 1/4X2 |
1,82 |
7,28 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY |
24,89 |
49,78 |
| 3.00 |
PARAFUSO ALEN 1/2X2 - ALEN 1/2X2
Finalidade: ONIBUS JAB-3G25 |
3,50 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
ARRUELA 3/16 CONTRAPINO 3/16X 2.1/2 - 3/16X 2.1/2 CONTRAPINO 1/4X2 - 1/4X2 TINTA SPRAY PARAFUSO ALEN 1/2X2 - ALEN 1/2X2
Finalidade: ONIBUS JAB-3G25 |
85,06 |
|
|
| 17/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9269; |
|
85,06 |
|
| TOTAL |
85,06 |
85,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
85,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
