Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7611 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MENSALIDADE REFERENTE A ESTADA DE PACIENTE A.C.S. DE 16/10/2024 À 31/10/2024 |
3.012,26 |
3.012,26 |
| 2.00 |
MENSALIDADE PACIENTE A.S.C. REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 |
5.648,00 |
11.296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
MENSALIDADE REFERENTE A ESTADA DE PACIENTE A.C.S. DE 16/10/2024 À 31/10/2024 MENSALIDADE PACIENTE A.S.C. REFERENTE MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 |
14.308,26 |
|
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| 17/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/605; |
|
14.308,26 |
|
| TOTAL |
14.308,26 |
14.308,26 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.308,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
