Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARMÁRIO EM MDF PANNA 2,40 x 0,60 x 1,25. DUAS PORTAS DE ABRIR. MALEIRO. CABIDEIRO. PRATELEIRAS. GAVETAS. - ARMÁRIO EM MDF PANNA 2,40 x 0,60 x 1,25. DUAS PORTAS DE ABRIR. MALEIRO. CABIDEIRO. PRATELEIRAS. GAVETAS.
Finalidade: MOBILIARIO SALA SAMU
2.390,00
2.390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
ARMÁRIO EM MDF PANNA 2,40 x 0,60 x 1,25. DUAS PORTAS DE ABRIR. MALEIRO. CABIDEIRO. PRATELEIRAS. GAVETAS. - ARMÁRIO EM MDF PANNA 2,40 x 0,60 x 1,25. DUAS PORTAS DE ABRIR. MALEIRO. CABIDEIRO. PRATELEIRAS. GAVETAS.
Finalidade: MOBILIARIO SALA SAMU
2.390,00
27/12/2024
Conforme DANFE Nº 890/58429952;
2.390,00
30/12/2024
Pagamento de Empenho 7613/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.390,00
TOTAL
2.390,00
2.390,00
2.390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
