| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 7624 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA e deslocamento p/ tirar sapatas, abrir esteira, tirar mola e eixo esticador da esteira p/ trocar eixo e prensar mola - mao de obra e deslocamento p/ colocar mola de esteira, colocar roda guia, fechar esteira e colocar roda guia, fechar esteira e colocar sapatas - e deslocamento p/ tirar sapatas, abrir esteira, tirar mola e eixo esticador da esteira p/ trocar eixo e prensar mola - mao de obra e deslocamento p/ colocar mola de esteira, colocar roda guia, fechar esteira e colocar roda g | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | MÃO DE OBRA e deslocamento p/ tirar sapatas, abrir esteira, tirar mola e eixo esticador da esteira p/ trocar eixo e prensar mola - mao de obra e deslocamento p/ colocar mola de esteira, colocar roda guia, fechar esteira e colocar roda guia, fechar esteira e colocar sapatas - e deslocamento p/ tirar sapatas, abrir esteira, tirar mola e eixo esticador da esteira p/ trocar eixo e prensar mola - mao de obra e deslocamento p/ colocar mola de esteira, colocar roda guia, fechar esteira e colocar roda guia, fechar esteira e colocar sapatas Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI 180LC MDO | 3.500,00 | ||
| 17/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/244; | 3.500,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
