Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7631 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO - PASTILHA DE FREIO |
385,00 |
385,00 |
| 1.00 |
LIMPA VIDROS 500ML bardahl - bardahl |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
CALHA DE CHUVA VIDRO DIANTEIRO - CALHA DE CHUVA VIDRO DIANTEIRO |
445,00 |
445,00 |
| 1.00 |
ANTIEMBAÇANTE - ANTIEMBAÇANTE |
12,00 |
12,00 |
| 2.50 |
OLEO 75W90
Finalidade: DUCATO JBC-2H72 |
135,16 |
337,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
PASTILHA DE FREIO - PASTILHA DE FREIO ARRUELA lisa 5/16 - lisa 5/16 LIMPA VIDROS 500ML bardahl - bardahl CALHA DE CHUVA VIDRO DIANTEIRO - CALHA DE CHUVA VIDRO DIANTEIRO PORCA SEXTAVADA 8mm - 8mm ANTIEMBAÇANTE - ANTIEMBAÇANTE OLEO 75W90
Finalidade: DUCATO JBC-2H72 |
1.194,66 |
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| 17/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9293; |
|
1.194,66 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7631/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.194,66 |
| TOTAL |
1.194,66 |
1.194,66 |
1.194,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
