| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: O. GIRARDI |
| Número do empenho: | 7633 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENAGENS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PLACA INAUGURAL EM AÇO INOX - EM AÇO INOX Finalidade: PLACAS INAUGURAIS | 1.200,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | PLACA INAUGURAL EM AÇO INOX - EM AÇO INOX Finalidade: PLACAS INAUGURAIS | 2.400,00 | ||
| 23/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/249; | 2.400,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7633/2024 O. GIRARDI - 8010 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
