Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7643 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.48 |
MANGUEIRA 5/16 AR/AGUA - 5/16 AR/AGUA |
14,00 |
20,72 |
| 2.00 |
MANGUEIRA VACUO AR AZUL - VACUO AR AZUL |
34,00 |
68,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA - MANGUEIRA |
3,47 |
6,94 |
| 4.00 |
GANCHO P/ LONA C/ ELASTICO - P/ LONA C/ ELASTICO |
5,00 |
20,00 |
| 2.00 |
GRAXA BRANCA - BRANCA |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 12X3 - MA 8.8 12X3
Finalidade: SPRINTER PASSAGEIRO |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
MANGUEIRA 5/16 AR/AGUA - 5/16 AR/AGUA MANGUEIRA VACUO AR AZUL - VACUO AR AZUL ABRAÇADEIRA MANGUEIRA - MANGUEIRA GANCHO P/ LONA C/ ELASTICO - P/ LONA C/ ELASTICO GRAXA BRANCA - BRANCA PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 12X3 - MA 8.8 12X3
Finalidade: SPRINTER PASSAGEIRO |
143,66 |
|
|
| 17/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9292; |
|
143,66 |
|
| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7643/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
143,66 |
| TOTAL |
143,66 |
143,66 |
143,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
