| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7651 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDORES - TROCA DE AMORTECEDORES | 80,00 | 640,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA - GEOMETRIA | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDORES - TROCA DE AMORTECEDORES GEOMETRIA - GEOMETRIA | 770,00 | ||
| 26/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº F/1078; | 770,00 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 7651/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
