| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 7661 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 81 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 650.00 | PAPEL CELOFANE sacos | 1,30 | 845,00 |
| 250.00 | BOLA DE VOLEIBOL PARA AREIA | 21,90 | 5.475,00 |
| 400.00 | BOLA FUTEBOL Finalidade: PRESENTE DE NATAL | 21,90 | 8.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | PAPEL CELOFANE sacos BOLA DE VOLEIBOL PARA AREIA BOLA FUTEBOL Finalidade: PRESENTE DE NATAL | 15.080,00 | ||
| 26/12/2024 | Conforme DANFE Nº 2/586; | 15.080,00 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7661/2024 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 15.080,00 | ||
| TOTAL | 15.080,00 | 15.080,00 | 15.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
