Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7661 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
81 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 650.00 |
PAPEL CELOFANE sacos |
1,30 |
845,00 |
| 250.00 |
BOLA DE VOLEIBOL PARA AREIA |
21,90 |
5.475,00 |
| 400.00 |
BOLA FUTEBOL
Finalidade: PRESENTE DE NATAL |
21,90 |
8.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
PAPEL CELOFANE sacos BOLA DE VOLEIBOL PARA AREIA BOLA FUTEBOL
Finalidade: PRESENTE DE NATAL |
15.080,00 |
|
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| 26/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/586; |
|
15.080,00 |
|
| 27/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7661/2024
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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15.080,00 |
| TOTAL |
15.080,00 |
15.080,00 |
15.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
