Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7662 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CEFALEXINA 500 MG |
21,64 |
86,55 |
| 2.00 |
METOPROLOL 100 MG |
19,91 |
39,82 |
| 3.00 |
ATENSINA 0,150 |
12,83 |
38,50 |
| 1.00 |
NESTOGENO
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE |
52,89 |
52,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
CEFALEXINA 500 MG METOPROLOL 100 MG ATENSINA 0,150 NESTOGENO
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE |
217,76 |
|
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| 23/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58321789; |
|
217,76 |
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| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7662/2024
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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217,76 |
| TOTAL |
217,76 |
217,76 |
217,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
