| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7663 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL - LUBRIFICANTE TECFIL | 45,00 | 45,00 |
| 8.50 | OLEO 5W30 - 5W30 | 65,32 | 555,22 |
| 1.00 | FILTRO AR - AR | 77,66 | 77,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL - LUBRIFICANTE TECFIL OLEO 5W30 - 5W30 FILTRO AR - AR | 677,88 | ||
| 23/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/9279; | 677,88 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7663/2024 SERGIO NICOLINI - 1423 | 677,88 | ||
| TOTAL | 677,88 | 677,88 | 677,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
