| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SAMUEL PIEREZAN MORAES DA SILVA |
| Número do empenho: | 7665 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgação Oficial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 85 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para produção de video institucional Finalidade: VIDEO INSTITUCIONAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | Contratação de empresa para produção de video institucional Finalidade: VIDEO INSTITUCIONAL | 4.000,00 | ||
| 23/12/2024 | Conforme DANFE Nº 900/41; | 4.000,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7665/2024 SAMUEL PIEREZAN MORAES DA SILVA - 7065 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
