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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7669 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VEN 20/12/24 596,76 596,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VEN 20/12/24 596,76
TOTAL 596,76 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 596,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.