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Exercício: 2024
Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7673	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	Equipamentos e Material Permanente - sem contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	83 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COZINHA SOB MEDIDA. CAIXARIA INTERNA BP TXT 18MM, FUNDO 6MM BP. PORTAS MDF CINZA CRISTAL 18MM. TAMPONAMENTO CINZA CRISTAL 36MM. DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADOR PERFIL GOLA. MEDIDAS: 3,30 X 0,10 X 0,55. Finalidade: COZINHA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE	5.450,00	5.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	COZINHA SOB MEDIDA. CAIXARIA INTERNA BP TXT 18MM, FUNDO 6MM BP. PORTAS MDF CINZA CRISTAL 18MM. TAMPONAMENTO CINZA CRISTAL 36MM. DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADOR PERFIL GOLA. MEDIDAS: 3,30 X 0,10 X 0,55. Finalidade: COZINHA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE	5.450,00
26/12/2024	Conforme DANFE Nº 890/57955574;		5.450,00
30/12/2024	Pagamento de Empenho 7673/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.450,00
TOTAL		5.450,00	5.450,00	5.450,00
SALDO A PAGAR				0,00