| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 7739 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha 12 | 0,00 | 4.616,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha 12 | 4.616,85 | ||
| 23/12/2024 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/24 | 4.616,85 | ||
| 23/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS | 165,44 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 7739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.451,41 | ||
| TOTAL | 4.616,85 | 4.616,85 | 4.616,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 23/12/2024 | 165,44 | Lançada | |
| TOTAL | 165,44 |
