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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7745	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha 12	0,00	7.228,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha 12	7.228,08
23/12/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/24		7.228,08
23/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores			22,71
23/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores			49,29
23/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores			545,72
23/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores			953,04
27/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7745/2024 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54			5.657,32
TOTAL		7.228,08	7.228,08	7.228,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	23/12/2024	22,71		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/12/2024	49,29		Lançada
IPERGS Servidores	23/12/2024	545,72		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/12/2024	953,04		Lançada
TOTAL		1.570,76