| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAIANE ELISE DOEBBER |
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Com | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de profissional oficineira para carga horaria de 32 horas semanais. REF DE 01 A 19 DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.115,90 | 1.115,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | Contratação de profissional oficineira para carga horaria de 32 horas semanais. REF DE 01 A 19 DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.115,90 | ||
| 21/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/31; | 1.115,90 | ||
| 26/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024 DAIANE ELISE DOEBBER - 7277 | 1.093,13 | ||
| 26/02/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 783/2024 | 22,77 | ||
| TOTAL | 1.115,90 | 1.115,90 | 1.115,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/02/2024 | 22,77 | Lançada | |
| TOTAL | 22,77 |
