Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIANE ELISE DOEBBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
783 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Com |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de profissional oficineira para carga horaria de 32 horas semanais. REF DE 01 A 19 DE FEVEREIRO DE 2024 |
1.115,90 |
1.115,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
Contratação de profissional oficineira para carga horaria de 32 horas semanais. REF DE 01 A 19 DE FEVEREIRO DE 2024 |
1.115,90 |
|
|
| 21/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/31; |
|
1.115,90 |
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| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024
DAIANE ELISE DOEBBER - 7277 |
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1.093,13 |
| 26/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 783/2024 |
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22,77 |
| TOTAL |
1.115,90 |
1.115,90 |
1.115,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/02/2024 |
22,77 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,77 |
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