Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
787 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CERTIFICADO SETRO DE TRIBUTOS VERENICE |
391,00 |
391,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
REFERENTE CERTIFICADO SETRO DE TRIBUTOS VERENICE |
391,00 |
|
|
| 19/02/2024 |
REFERENTE CERTIFICADO SETRO DE TRIBUTOS VERENICE
|
|
391,00 |
|
| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 787/2024
DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - 7539 |
|
|
391,00 |
| TOTAL |
391,00 |
391,00 |
391,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
