Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7875 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 357.39 |
DIESEL S500 COMUM ONIBUS IMX-0137 |
6,09 |
2.176,52 |
| 90.33 |
DIESEL S500 COMUMONIBUS IMX-0137 |
6,09 |
550,09 |
| 702.56 |
DIESEL S500 COMUMONIBUS IMX-0137
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,09 |
4.278,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
DIESEL S500 COMUM ONIBUS IMX-0137 DIESEL S500 COMUMONIBUS IMX-0137 DIESEL S500 COMUMONIBUS IMX-0137
Finalidade: COMBUSTIVEL |
7.005,21 |
|
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| 26/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3364; 220/3342; 220/3419; |
|
7.005,21 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7875/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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7.005,21 |
| TOTAL |
7.005,21 |
7.005,21 |
7.005,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
