Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA SUPER BONDER - COLA SUPER BONDER
17,30
17,30
20.00
PARAFUSO LAMINA TRATOR - LAMINA TRATOR
16,00
320,00
1.00
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 10X3 - MA 8.8 10X3
3,50
3,50
1.00
PORCA PRESSAO MA 10MM - PRESSAO MA 10MM
Finalidade: CARREGADEIRA XCMG
1,00
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2024
COLA SUPER BONDER - COLA SUPER BONDER PARAFUSO LAMINA TRATOR - LAMINA TRATOR PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 10X3 - MA 8.8 10X3 PORCA PRESSAO MA 10MM - PRESSAO MA 10MM
Finalidade: CARREGADEIRA XCMG
341,80
26/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/9275;
341,80
30/12/2024
Pagamento de Empenho 7883/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
341,80
TOTAL
341,80
341,80
341,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
