| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 7886 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TIP TOP 7 - 7 | 75,00 | 300,00 |
| 1.00 | COLARINHO 25 - 25 | 170,00 | 170,00 |
| 3.00 | CAMARA 17,5 X 25 - CAMARA 17,5 X 25 Finalidade: PATROLA XCMG | 550,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | TIP TOP 7 - 7 COLARINHO 25 - 25 CAMARA 17,5 X 25 - CAMARA 17,5 X 25 Finalidade: PATROLA XCMG | 2.120,00 | ||
| 26/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58181789; | 2.120,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7886/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.120,00 | ||
| TOTAL | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
