| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 7896 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 82 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PONTA DE EIXO | 6.165,00 | 6.165,00 |
| 1.00 | capa rolamento CAPA 2 | 188,70 | 188,70 |
| 1.00 | 32307 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO ROLAMENTO SUPERIOR PONTA DE EIXO | 465,80 | 465,80 |
| 1.00 | capa rolamento cubo de roda | 234,60 | 234,60 |
| 1.00 | cone rolamento cubo de roda | 457,30 | 457,30 |
| 1.00 | RETENTOR do cubo de roda | 282,90 | 282,90 |
| 1.00 | CARCAÇA do cubo de roda | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 1.00 | COROA | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 1.00 | ANEL ANEL 2 | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | ANEL ANEL 1 Finalidade: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | PONTA DE EIXO capa rolamento CAPA 2 32307 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO ROLAMENTO SUPERIOR PONTA DE EIXO capa rolamento cubo de roda cone rolamento cubo de roda RETENTOR do cubo de roda CARCAÇA do cubo de roda COROA ANEL ANEL 2 ANEL ANEL 1 Finalidade: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K | 17.928,80 | ||
| 26/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1850; | 17.928,80 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7896/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.928,80 | ||
| TOTAL | 17.928,80 | 17.928,80 | 17.928,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
