Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.03 |
DC DIESEL S500 COMUM TRATOR TL95-2 (PEQUENO) |
5,59 |
279,68 |
| 170.17 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 |
5,59 |
951,26 |
| 223.12 |
DC DIESEL S500 COMUM TRATOE JOHN DEERE 01 |
5,69 |
1.269,55 |
| 224.09 |
DIESEL COMUM RETRO PEQUENA |
5,69 |
1.275,08 |
| 53.01 |
GASOLINA COMUM CAMIONETA MONTANA |
5,55 |
294,18 |
| 137.84 |
DC DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE |
5,59 |
770,50 |
| 156.63 |
DC DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 02 |
5,69 |
891,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
DC DIESEL S500 COMUM TRATOR TL95-2 (PEQUENO) DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 DC DIESEL S500 COMUM TRATOE JOHN DEERE 01 DIESEL COMUM RETRO PEQUENA GASOLINA COMUM CAMIONETA MONTANA DC DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE DC DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 02 |
5.731,49 |
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| 12/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2431; 220/2457; 220/2430; 220/2466; 220/2456; |
|
5.731,49 |
|
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
279,68 |
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
2.220,81 |
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
1.275,08 |
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
294,18 |
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
1.661,74 |
| TOTAL |
5.731,49 |
5.731,49 |
5.731,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
