Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANTOS E VALIATTI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
790 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMBDACIALOTRINA 10CS PRODUTOO ULTILIZADO P DESINSETIZAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS |
2.400,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
LAMBDACIALOTRINA 10CS PRODUTOO ULTILIZADO P DESINSETIZAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS |
2.400,00 |
|
|
| 19/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9939; |
|
2.400,00 |
|
| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 790/2024
SANTOS E VALIATTI LTDA ME - 7989 |
|
|
2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
