Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7901 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT 4 |
44,50 |
89,00 |
| 5.00 |
OLEO mobil lube HD80W90 - mobil lube HD80W90 |
36,00 |
180,00 |
| 3.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA |
36,67 |
110,00 |
| 8.00 |
OLEO LUBRAX TURBO VIGOROS - LUBRAX TURBO VIGOROS |
42,26 |
338,08 |
| 2.00 |
PIVO KIT PIVP BANDEJA - KIT PIVP BANDEJA |
334,50 |
669,00 |
| 1.00 |
FILTRO ÓLEO |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
RETENTOR |
94,03 |
94,03 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
207,00 |
207,00 |
| 1.00 |
tensor correia |
669,00 |
669,00 |
| 1.00 |
CUBO DE RODA |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 1.00 |
CRUZETA |
105,20 |
105,20 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO |
146,36 |
146,36 |
| 1.00 |
CONJUNTO DE REPARO |
88,59 |
88,59 |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
119,00 |
119,00 |
| 2.00 |
DISCO FREIO - FREIO |
466,00 |
932,00 |
| 1.00 |
ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 13MM - VEDACAO ALUMINIO 13MM |
3,00 |
3,00 |
| 2.00 |
MOLA DE FREIO KIT - KIT |
51,28 |
102,56 |
| 1.00 |
ANEL OR
Finalidade: F4000MIL |
5,86 |
5,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
FLUIDO DE FREIO DOT 4 OLEO mobil lube HD80W90 - mobil lube HD80W90 MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA OLEO LUBRAX TURBO VIGOROS - LUBRAX TURBO VIGOROS PIVO KIT PIVP BANDEJA - KIT PIVP BANDEJA FILTRO ÓLEO RETENTOR ROLAMENTO tensor correia CUBO DE RODA CRUZETA PASTILHA DE FREIO CONJUNTO DE REPARO CORREIA ALTERNADOR DISCO FREIO - FREIO ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 13MM - VEDACAO ALUMINIO 13MM MOLA DE FREIO KIT - KIT ANEL OR
Finalidade: F4000MIL |
4.952,68 |
|
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| 26/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9177; |
|
4.952,68 |
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| 31/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.952,68 |
| TOTAL |
4.952,68 |
4.952,68 |
4.952,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
