| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 7903 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 605.00 | TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA- PARQUE MUNICIPAL | 0,94 | 568,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA- PARQUE MUNICIPAL | 568,70 | ||
| 26/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/521; | 568,70 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7903/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 568,70 | ||
| TOTAL | 568,70 | 568,70 | 568,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
