Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7903 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 605.00 |
TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA- PARQUE MUNICIPAL |
0,94 |
568,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA- PARQUE MUNICIPAL |
568,70 |
|
|
| 26/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/521; |
|
568,70 |
|
| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7903/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
568,70 |
| TOTAL |
568,70 |
568,70 |
568,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
