| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 7904 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CIMENTO 50KG - CIMENTO 50KG Finalidade: ATIVIDADES SEC. OBRAS | 44,00 | 264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | CIMENTO 50KG - CIMENTO 50KG Finalidade: ATIVIDADES SEC. OBRAS | 264,00 | ||
| 26/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/522; | 264,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7904/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
