Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7910 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - DIANTEIRO |
234,90 |
234,90 |
| 1.00 |
SUPORTE COXIM - SUPORTE COXIM |
193,50 |
193,50 |
| 1.00 |
CUBO C/ VISCOSA - C/ VISCOSA |
942,50 |
942,50 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO - AMORTECEDOR DIANTEIRO |
800,40 |
1.600,80 |
| 2.00 |
PONTEIRA DIREÇÃO - PONTEIRA DIREÇÃO |
123,20 |
246,40 |
| 2.00 |
PIVO SUSPENSAO - SUSPENSAO
Finalidade: SPRINTER IYT-8053 |
153,60 |
307,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - DIANTEIRO SUPORTE COXIM - SUPORTE COXIM CUBO C/ VISCOSA - C/ VISCOSA AMORTECEDOR DIANTEIRO - AMORTECEDOR DIANTEIRO PONTEIRA DIREÇÃO - PONTEIRA DIREÇÃO PIVO SUSPENSAO - SUSPENSAO
Finalidade: SPRINTER IYT-8053 |
3.525,30 |
|
|
| 26/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9290; |
|
3.525,30 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.525,30 |
| TOTAL |
3.525,30 |
3.525,30 |
3.525,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
