Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
jogo de patins
316,00
316,00
1.00
CUBO traseito - traseito
308,00
308,00
3.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4
32,00
96,00
1.00
Scaner - Diagnóstico
180,00
180,00
1.00
ABS USADO - USADO
1.200,00
1.200,00
2.00
Bieleta
88,00
176,00
1.00
FILTRO DE OLEO
36,00
36,00
2.00
OLEO 5W30 - 5W30
62,00
124,00
1.00
SENSOR ABS - ABS
Finalidade: UNO IXW-0697
218,00
218,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2024
jogo de patins CUBO traseito - traseito FLUIDO DE FREIO DOT 4 Scaner - Diagnóstico ABS USADO - USADO Bieleta FILTRO DE OLEO OLEO 5W30 - 5W30 SENSOR ABS - ABS
Finalidade: UNO IXW-0697
2.654,00
26/12/2024
Conforme DANFE Nº 890/58242668;
2.654,00
30/12/2024
Pagamento de Empenho 7914/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.654,00
TOTAL
2.654,00
2.654,00
2.654,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
