| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 7918 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REGULADOR DE FREIO Finalidade: UNO IXW-0697 | 167,00 | 334,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | REGULADOR DE FREIO Finalidade: UNO IXW-0697 | 334,00 | ||
| 26/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58244936; | 334,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7918/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 334,00 | ||
| TOTAL | 334,00 | 334,00 | 334,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
