| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RONALDO REUSCH & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7919 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | quadro foto aerea com moldura - com moldura Finalidade: GABINETE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | quadro foto aerea com moldura - com moldura Finalidade: GABINETE | 3.500,00 | ||
| 26/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/91; | 3.500,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7919/2024 RONALDO REUSCH & CIA LTDA - 8176 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
