Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
792 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 98.48 |
DIESEL S500 COMUM - DIESEL S500 COMUM |
5,69 |
560,35 |
| 368.45 |
DIESEL S500 COMUM
Finalidade: VEICULO IXM -0137 ALTERNATIVO |
5,81 |
2.140,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
DIESEL S500 COMUM - DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM
Finalidade: VEICULO IXM -0137 ALTERNATIVO |
2.701,03 |
|
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| 21/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2505; |
|
2.701,03 |
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| 28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 792/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.701,03 |
| TOTAL |
2.701,03 |
2.701,03 |
2.701,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
