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Última atualização realizada em 30/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JE SOM E LUZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	7923	Data de lançamento:	26/12/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS INTERNET servicos técnicos para transmissao ao vivo de prestacao de contas administracao - servicos técnicos para transmissao ao vivo de prestacao de contas administracao Finalidade: SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2024	SERVIÇOS INTERNET servicos técnicos para transmissao ao vivo de prestacao de contas administracao - servicos técnicos para transmissao ao vivo de prestacao de contas administracao Finalidade: SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.100,00
26/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/501;		1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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