| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JE SOM E LUZ |
| Número do empenho: | 7923 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS INTERNET servicos técnicos para transmissao ao vivo de prestacao de contas administracao - servicos técnicos para transmissao ao vivo de prestacao de contas administracao Finalidade: SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE CONTAS | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | SERVIÇOS INTERNET servicos técnicos para transmissao ao vivo de prestacao de contas administracao - servicos técnicos para transmissao ao vivo de prestacao de contas administracao Finalidade: SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE CONTAS | 1.100,00 | ||
| 26/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/501; | 1.100,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7923/2024 JE SOM E LUZ - 7769 | 1.078,00 | ||
| 30/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7923/2024 | 22,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/12/2024 | 22,00 | Lançada | |
| TOTAL | 22,00 |
