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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 793 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BOTINA DE SEGURANÇA AGRO CAMURÇA 79,90 319,60
1.00 TINTA SPRAY 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 BOTINA DE SEGURANÇA AGRO CAMURÇA TINTA SPRAY 347,60
19/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/51436461; 347,60
23/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2024 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 347,60
TOTAL 347,60 347,60 347,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.