| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 7933 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 251GR Finalidade: GRUPOS CRAS | 13,51 | 283,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 251GR Finalidade: GRUPOS CRAS | 283,71 | ||
| 30/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/654; | 283,71 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7933/2024 DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745 | 283,71 | ||
| TOTAL | 283,71 | 283,71 | 283,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
