Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7933 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 251GR
Finalidade: GRUPOS CRAS |
13,51 |
283,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
BOMBOM ESPECIALIDADES NESTLE 251GR
Finalidade: GRUPOS CRAS |
283,71 |
|
|
| TOTAL |
283,71 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
283,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
