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Última atualização realizada em 01/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7935	Data de lançamento:	26/12/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços Urbanos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para instalação e emissão do documento de responsábilidade técnica da iluminção de Natal 2024 Finalidade: CONTRATACAO EMPRESA PARA INSTALACAO E EMISSAO DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2024	Contratação de empresa para instalação e emissão do documento de responsábilidade técnica da iluminção de Natal 2024 Finalidade: CONTRATACAO EMPRESA PARA INSTALACAO E EMISSAO DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.000,00
26/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/40;		5.000,00
30/12/2024	Pagamento de Empenho 7935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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