| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 7935 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 86 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para instalação e emissão do documento de responsábilidade técnica da iluminção de Natal 2024 Finalidade: CONTRATACAO EMPRESA PARA INSTALACAO E EMISSAO DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | Contratação de empresa para instalação e emissão do documento de responsábilidade técnica da iluminção de Natal 2024 Finalidade: CONTRATACAO EMPRESA PARA INSTALACAO E EMISSAO DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 5.000,00 | ||
| 26/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/40; | 5.000,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
