| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: O2 ENGENHARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7983 | Data de lançamento: | 27/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROJETO CONSTRUCAO DO CAMPO FUTEBOL SOCIETY- PARQUE WONIO KOENIG Finalidade: GABINETE PROJETOS | 7.637,24 | 7.637,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | PROJETO CONSTRUCAO DO CAMPO FUTEBOL SOCIETY- PARQUE WONIO KOENIG Finalidade: GABINETE PROJETOS | 7.637,24 | ||
| 30/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/227; | 7.637,24 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2024 O2 ENGENHARIA LTDA ME - 6154 | 7.637,24 | ||
| TOTAL | 7.637,24 | 7.637,24 | 7.637,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
