Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programa de Educação Fiscal |
| Conta de Despesa: |
3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREMIAÇÃO REF SORTEIO NFG DIA 07/12/2023 |
249,97 |
249,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
PREMIAÇÃO REF SORTEIO NFG DIA 07/12/2023 |
249,97 |
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| 09/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2443; |
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249,97 |
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| 16/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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249,97 |
| TOTAL |
249,97 |
249,97 |
249,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
