CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES DEZEMBRO/2024
5,74
7.634,20
1410.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE DEZEMBRO/2024
5,74
8.093,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES DEZEMBRO/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE DEZEMBRO/2024
15.727,60
30/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 191;
15.727,60
30/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8000/2024
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773
14.894,04
30/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8000/2024
314,55
30/12/2024
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 8000/2024
519,01
TOTAL
15.727,60
15.727,60
15.727,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.