Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
HORAS DE SERVIÇO MAO DE OBRA CILINDRO - MAO DE OBRA CILINDRO
80,00
960,00
12.00
MÃO DE OBRA TROCA BOMBA D AGUA - TROCA BOMBA D AGUA
80,00
960,00
1.00
MÃO DE OBRA TROCA DE BUCHAS - TROCA DE BUCHAS
80,00
80,00
2.00
MÃO DE OBRA TROCA CORREIA ALTERNADOR - TROCA CORREIA ALTERNADOR
80,00
160,00
6.00
MÃO DE OBRA TROCA FEIXE MOLA - TROCA FEIXE MOLA
Finalidade: ONIBUS IQC-7419
80,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
HORAS DE SERVIÇO MAO DE OBRA CILINDRO - MAO DE OBRA CILINDRO MÃO DE OBRA TROCA BOMBA D AGUA - TROCA BOMBA D AGUA MÃO DE OBRA TROCA DE BUCHAS - TROCA DE BUCHAS MÃO DE OBRA TROCA CORREIA ALTERNADOR - TROCA CORREIA ALTERNADOR MÃO DE OBRA TROCA FEIXE MOLA - TROCA FEIXE MOLA
Finalidade: ONIBUS IQC-7419
2.640,00
30/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/1067;
2.640,00
30/12/2024
Pagamento de Empenho 8006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.640,00
TOTAL
2.640,00
2.640,00
2.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
